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丽水市人大常委会办公室2023年部门预算 |
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目录 一、部门（单位）概况 （一）主要职能 （二）部门（单位）机构设置情况 二、2023年丽水市人大常委会办公室部门预算安排情况说明 （一）关于丽水市人大常委会办公室2023年收支预算情况的总体说明 （二）关于丽水市人大常委会办公室2023年收入预算情况说明 （三）关于丽水市人大常委会办公室2023年支出预算情况说明 （五）关于丽水市人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明 （六）关于丽水市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于丽水市人大常委会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于丽水市人大常委会办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于丽水市人大常委会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2023年丽水市人大常委会办公室部门预算表 （一）2023年市本级部门收支预算总表 （二）2023年市本级部门收入预算总表 （三）2023年市本级部门支出预算总表 （四）2023年市本级部门财政拨款收支预算总表 （五）2023年市本级部门一般公共预算支出表 （六）2023年市本级部门一般公共预算基本支出表 （七）2023年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2023年市本级部门政府性基金预算支出表 （九）2023年市本级部门国有资本经营预算支出表 （十）2023年市本级部门项目支出预算表 （十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 一、部门概况 （一）主要职能 1.承担市人代会、常委会会议、主任会议、全市人大工作会议以及市人大机关各项会议的会务工作。 2.负责市人大各专委及常委会各工作委员会开展监督、立法、视察、调研、代表建议意见办理等活动的组织保障工作。 3.负责市人大机关文字综合工作，总结地方人大工作经验，做好新闻宣传。 4.负责市人代会、常委会有关理论学习、宣传的具体服务工作。 5.负责市人大机关文书处理、档案和保密工作。 6.接待处理人民群众来信来访。 7.负责市人大机关干部人事管理工作，组织安排机关干部职工的政治、业务学习。 8.负责市人大机关的财务、接待、资产管理等后勤工作。 9.负责市人大机关离退休人员的管理和服务工作。 10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，丽水市人大常委会办公室部门预算为本级预算，市人大常委会机关内设办公室、研究室和代表与选举任免工作委员会、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设与环境资源工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、民族宗教华侨外事工作委员会、社会建设工作委员会9个工作机构，下设科级机构18个（不包括机关党委），非独立核算事业单位1个（市数字人大发展服务中心)。 二、2023年市人大常委会办公室部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则，市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市人大常委会办公室2023年收支总预算3848.8万元。 （二）关于市人大常委会办公室2023年收入预算情况说明 市人大常委会办公室2023年收入预算3848.8万元，比上年执行数增加487.5万元，增长14.5%，主要是市人大代表联络总站建设项目上年未结算经费的增加及2022年底召开的市五届人大二次会议未结算经费。 其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3833.3万元，占99.6%；其他收入15.5万元，占0.4%。 市人大常委会办公室2023年支出预算3848.8万元，比上年执行数增加487.5万元，增长14.5%，主要是市人大代表联络总站建设项目上年未结算经费的增加及2022年底召开的市五届人大二次会议未结算经费。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3478.3万元、社会保障和就业支出248.1万元、卫生健康支出122.4万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1966.6万元，占51.1%；日常公用支出550.1万元，占14.3%；项目支出1332.1万元，占34.6%。 （四）关于市人大常委会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 市人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算3833.3万元。收入包括：一般公共预算3833.3万元；支出包括：一般公共服务支出3462.8万元、社会保障和就业支出248.1万元、卫生健康支出122.4万元。 （五）关于市人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 市人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款3833.3万元，比上年执行数增加499.8万元，增长14.9%，主要是主要是市人大代表联络总站建设项目上年未结算经费的增加及2022年底召开的市五届人大二次会议未结算经费。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出3462.8万元，占90.3%；社会保障和就业（类）支出248.1万元，占6.5%；卫生健康（类）支出122.4万元，占3.2%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2146.2万元，主要用于市人大为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的基本支出，包括在职人员、离退休人员经费支出和日常公用支出。 （2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）610万元，主要用于召开人民代表大会、常委会、主任会议等法定、专门会议的支出。 （3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）40万元，主要用于人大立法方面的支出。 （4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）657万元，主要用于下拨至各县（市、区）的市人大代表活动经费，全国、省、市人大代表开展各类调研、视察活动经费、培训经费及代表联络总站建设经费等支出。 （5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）9.64万元，主要用于数字人大项目未结算尾款支出。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）156.7万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。市人大办离退休经费支出。 （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.3万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。 （8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.1万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 （9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）122.4万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。 （六）关于市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明 市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出2516.7万元，其中： 人员经费1966.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费550.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）关于市人大常委会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明 市人大常委会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于市人大常委会办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明 市人大常委会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于市人大常委会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 市人大常委会办公室2023年“三公”经费预算数为8.7万元，与上年预算数持平，具体如下： 1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2023年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算8.7万元，与上年预算数持平。 3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2023年市人大常委会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算550.1万元，比上年预算减少30.5万元，下降5.3%，主要是严格落实过紧日子要求，继续压减一般性支出。 2.政府采购情况 2023年市人大常委会办公室各单位政府采购预算总额698.5万元，其中：政府采购货物预算91万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算107.5万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，市人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明 2023年市人大常委会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1316.6万元，一级项目4个。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。 |
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2023年部门预算公开报表(市人大办).xls