目    录

一、概况.............................................1

（一）部门职责.......................................1

（二）机构设置.......................................1

二、2024年度部门决算公开表...........................2

2024年度收入支出决算总表.............................2

2024年度收入决算表（分单位）.........................4

2024年度收入决算表（分科目）.........................5

2024年度支出决算表（分单位）.........................7

2024年度支出决算表（分科目）.........................8

2024年度财政拨款收入支出决算总表.....................10

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表...............12

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......14

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........16

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........17

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表...............18

三、2024年度部门决算情况说明.........................19

（一）收入支出决算总体情况说明.......................19

（二）收入决算情况说明...............................19

（三）支出决算情况说明...............................19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............19

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........20

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......22

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....23

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...23

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........23

（十）机关运行经费支出说明...........................25

（十一）政府采购支出说明.............................25

（十二）国有资产占有使用情况说明.....................25

（十三）预算绩效情况说明.............................26

四、名词解释.........................................30

五、附件.............................................33

一、概况

（一）部门职责

1.承担市人代会、常委会会议、主任会议、全市人大工作会议以及市人大机关各项会议的会务工作。

2.负责市人大各专委及常委会各工作委员会开展监督、立法、视察、调研、代表建议意见办理等活动的组织保障工作。

3.负责市人大机关文字综合工作，总结地方人大工作经验，做好新闻宣传。

4.负责市人代会、常委会有关理论学习、宣传的具体服务工作。

5.负责市人大机关文书处理、档案和保密工作。

6.接待处理人民群众来信来访。

7.负责市人大机关干部人事管理工作，组织安排机关干部职工的政治、业务学习。

8.负责市人大机关的财务、接待、资产管理等后勤工作。

9.负责市人大机关离退休人员的管理和服务工作。

10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人大办公室（汇总）部门决算包括：丽水市人民代表大会常务委员会办公室部门决算为本级决算。

纳入丽水市人大常委会办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、2024年度部门决算公开表

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2973.75万元，支出总计2973.75万元。与2023年度相比，各减少822.06万元，下降21.66%，主要原因是上年预算安排了2022年度未结清的代表联络总站项目经费和市五届人大三次会议经费，上年度已结清。故相比上年，本年度收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2973.75万元，包括：财政拨款收入2955.20万元（其中：一般公共预算2955.20万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.38%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入18.56万元，占收入合计0.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2973.75万元，其中：基本支出2493.45万元，占83.85%；项目支出480.30万元，占16.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2955.20万元，支出总计2955.20万元，与2023年相比，各减少827.30万元,下降21.87%，主要原因是上年预算安排了2022年度未结清的代表联络总站项目经费和市五届人大三次会议经费，上年度已结清。故相比上年，本年度收支减少。

财政拨款支出年初预算数3018.48万元，完成年初预算的97.90%，主要原因是代表联络总站租金因政策原因未列支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2955.20万元，占本年支出合计的99.38%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少792.69 万元，下降21.15%，主要原因是上年预算安排了2022年度未结清的代表联络总站项目经费和市五届人大三次会议经费，上年度已结清。故相比上年，本年度收支减少。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2955.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出2558.04万元，占86.56%。社会保障和就业支出（类）支出231.90万元，占7.85%。卫生健康支出（类）支出165.26万元，占5.59%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3018.48万元，支出决算为2955.20万元，完成年初预算的97.90%，主要原因是24年度代表联络总站租金因政策原因未支付其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为1959.32万元，支出决算为2096.29万元，完成年初预算的106.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为320.00万元，支出决算为266.89万元，完成年初预算的83.40%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照精减办会，厉行节约。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)年初预算为42.00万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的61.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政政策厉行节约，精减宣传经费。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为300.00万元，支出决算为168.97万元，完成年初预算的56.32%，决算数小于预算数的主要原因是该项目包含代表联络总站租金，因政策原因未列支，因此未完成预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为143.21万元，支出决算为143.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为71.61万元，支出决算为71.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为17.08万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为165.26万元，支出决算为165.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2493.45万元，其中：

人员经费2016.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费477.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少34.61万元,下降100%，主要原因是2024年度数字人大项目未安排经费预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为39.85万元，支出决算为39.81万元，完成全年预算数的99.91%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为31.65万元，占79.49%。与2023年度相比，增加31.65万元，增长100%,主要原因是根据工作安排，严格执行因公出国（境）预算。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是是由于公车改革,本部门未安排公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为8.16万元，占20.51%。与2023年度相比，减少2.47万元,下降23.26%,主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为31.65万元，支出决算为31.65万元，完成全年预算的100.00%；主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个，累计4人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是由于公车改革,本部门未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为8.20万元，支出决算为8.16万元，完成全年预算的99.56%，国内公务接待69批次，累计771人次。主要用于接待接待省内外、市内各县（市、区）人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行预算。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.16万元，主要用于接待省内外、市内各县（市、区）人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等支出。接待69批次，累计771人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为514.23万元，支出决算为477.12万元，完成年初预算的92.78%,决算数小于预算数的主要原因是接待省内外、市内各县（市、区）人大来丽开展有关学习交流、立法监督、调研、专项检查、代表培训和视察。比2023年度减少60.79万元,下降11.30%，主要原因是严格执行预算。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额83.74万元。其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.43万元。授予中小企业合同金额83.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额83.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，丽水市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市人民代表大会常务委员会办公室组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金696.15万元，占一般公共预算项目支出总额的95.09%。

本年无政府性基金预算项目

组织对“人大会议”“代表工作”“人大立法”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出662万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，牢固树立厉行节约、过“紧日子”的思想，严格按照“谁用钱、谁评价”的原则，建立健全绩效评价工作机制，较好完成年初制订计划。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情 况来看，本部门整体目标完成情况如下：围绕市人大及其常委会重点工作，服务召开市人大常委会会议9次、主任会议16次，听取和审议工作报告33项，制定、修订地方性法规3部，作出决议决定7项，提出审议、视察、评议意见22个，办结代表建议325件，有力服务保障了市人大及其常委会依法履职行权。

本年无下属单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市人民大会常务委员会办公室随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人大会议项目和代表工作专项项目绩效自评具体情况如下：

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为320万元，执行数为267.54万元，完成预算的 83.61%。项目绩效目标完成情况：完成人代会各项目标任务：听取和审议了“一府两院”和市人大常委会的工作报告，审查了丽水市2023年国民经济和社会发展计划执行情况及2024年国民经济和社会发展计划草案的报告、丽水市2023年全市和市本级预算执行情况及2024年全市和市本级预算草案的报告，审查、批准了丽水市2023年国民经济和社会发展计划执行情况的报告及2024年国民经济和社会发展计划和丽水市2023年市本级预算执行情况的报告及2024年市本级预算，审议了丽水市2023年环境状况和环境保护目标完成情况的报告，决定了2024年丽水市民生实事项目。根据全年监督工作计划，顺利召开9次市人大常委会会议。

代表工作专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 150万元，执行数为146.51 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：通过订阅书刊、开展活动、加强培训、下拨经费、召开会议等方式让代表掌握知识，了解经济发展和社会建设方面的最新成效，用更加专业的眼光审视当前政府的工作，不断提升代表履职能力，有效促进经济社会更好发展，2024年丽水市人大代表工作专项绩效达到预期效果。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

五、附件

（一）2024年度项目支出绩效自评结果

（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）