三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3118.34万元，支出总计3103.61万元。与2024年度相比，各增加144.59万元、129.86万元，增长4.9%、4.4%，主要原因是新增了数字人大项目经费以及2024年度未结清的代表联络总站租金安排在本年度支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3118.34万元，包括：财政拨款收入3085.61万元（其中：一般公共预算3085.61万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.0%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入32.73万元，占收入合计1.0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3103.61万元，其中：基本支出2441.25万元，占78.7%；项目支出662.36万元，占21.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3085.61万元，支出总计3085.61万元，与2024年相比，各增加130.41万元,增长4.4%，主要原因是新增了数字人大项目经费以及2024年度未结清的代表联络总站租金安排在本年度支付。

财政拨款支出年初预算数3252.75万元，完成年初预算的94.9%，主要原因是严格落实习惯过紧日子的有关要求。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障人大事务、行政事业单位养老支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：2010101行政运行，2025年度决算数为1995.44万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的64.7%，主要用于基本支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3085.61万元，占本年支出合计的99.4%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.41万元，增长4.4%，主要原因是新增了数字人大项目经费以及2024年度未结清的代表联络总站租金安排在本年度支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3085.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出2587.19万元，占83.8%；科学技术支出（类）支出52.61万元，占1.7%；社会保障和就业支出（类）支出246.38万元，占8.0%；卫生健康支出（类）支出189.03万元，占6.1%；住房保障支出（类）支出10.40万元，占0.34%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3252.75万元，支出决算为3085.61万元，完成年初预算的94.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为2045.52万元，支出决算为1995.44万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为320.00万元，支出决算为298.39万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是精减办会，厉行节约。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)年初预算为42.00万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的66.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为300.00万元，支出决算为265.38万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为53.84万元，支出决算为52.61万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为153.19万元，支出决算为152.65万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为76.59万元，支出决算为76.32万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为18.26万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为189.25万元，支出决算为189.03万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为54.09万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的19.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整预留部分未足额使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2441.25万元，其中：

人员经费2064.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费376.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为24.06万元，支出决算为23.47万元，完成全年预算数的97.5%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为15.82万元，支出决算为15.82万元，完成全年预算的100.0%，主要用于机关人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数与2024年度相比，减少15.83万元，下降50.0%，主要原因是因公出国（境）次数减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革,本部门未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为8.24万元，支出决算为7.66万元，完成全年预算的93.0%，国内公务接待63批次，累计704人次。主要用于接待接待省内外、市内各县（市、区）人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。决算数与2024年度相比，减少0.50万元，下降6.1%，主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出7.66万元，主要用于接待省内外、市内各县（市、区）人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等支出。接待63批次，累计704人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费年初预算数为495.10万元，支出决算为376.90万元，完成年初预算的76.1%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，比2024年度减少100.22万元,下降21.0%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额108.61万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.61万元。授予中小企业合同金额108.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额21.87万元，占授予中小企业合同金额的20.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，丽水市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100.00万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市人民代表大会常务委员会办公室组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金644.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“人大会议”“代表工作”“人大立法”“数字人大二期项目（数字改革）”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出644.36万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，牢固树立厉行节约、过“紧日子”的思想，严格按照“谁用钱、谁评价”的原则，建立健全绩效评价工作机制，较好完成年初制订计划。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：围绕市人大及其常委会重点工作，服务召开市人大常委会会议9次、主任会议18次，听取和审议工作报告22项，制定、修订地方性法规3部，作出决议决定11项，提出审议、视察、评议意见19个，办结代表建议283件，有力服务保障了市人大及其常委会依法履职行权。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市人民代表大会常务委员会办公室随决算公开2025年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人大会议项目和代表工作专项项目绩效自评具体情况如下：

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为320.00万元，执行数为298.39万元，完成预算的 93.25%。项目绩效目标完成情况：完成人代会各项目标任务，听取和审议了“一府两院”和市人大常委会的工作报告，审查、批准丽水市2024年国民经济和社会发展计划执行情况的报告及2025年国民经济和社会发展计划；审查、批准丽水市2024年市本级预算执行情况的报告及2025年市本级预算；决定了2025年丽水市民生实事项目，并开展了大会选举相关工作。根据全年监督工作计划，顺利召开9次市人大常委会会议。

数字人大二期(数字改革)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为53.84万元，执行数为52.61万元，完成预算的97.72%。项目绩效目标完成情况：项目按期完成丽水数字人大建设系统（二期）全部建设内容，完成代表履职登记、议案建议办理、民情民意等模块的建设，并与省统建基层单元应用集成；项目顺利竣工验收，系统稳定上线运行，各级人大代表、人大常委会机关工作人员满意度达标，达成项目建设总体目标。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件