一、概况

（一）部门职责

1.承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议、全市人大工作会议以及市人大机关各项会议的会务工作。

2.负责市人大各专委及常委会各工作委员会开展监督、立法、视察、调研、代表建议意见办理等活动的组织保障工作。

3.负责市人大机关文字综合工作，总结地方人大工作经验，做好新闻宣传。

4.负责市人民代表大会、常委会有关理论学习宣传的具体服务工作。

5.负责市人大机关文书处理、档案和保密工作。

6.接待处理人民群众来信来访。

7.负责市人大机关干部人事管理工作，组织安排机关干部职工的政治、业务学习。

8.负责市人大机关的财务、接待、资产管理等后勤工作。

9.负责市人大机关离退休人员的管理和服务工作。

10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人民代表大会常务委员会办公室部门决算为本级决算。

纳入丽水市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编制范围的包括非独立核算事业单位1个（市数字人大发展服务中心)，无二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设办公室、研究室，以及代表与选举任免工作委员会、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设与环境资源工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、民族宗教华侨外事工作委员会、社会建设工作委员会9个工作机构，下设科级机构18个（不包括机关党委），非独立核算事业单位1个（市数字人大发展服务中心)。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,361.28万元，支出总计3,361.28万元,与2021年度相比，各增加589.86万元，增长21.28%。主要原因：一是新增代表联络总站项目;二是从2022年开始，市人民代表大会疫情防控经费不再从疫情防控办（市卫健委）支出，市人民代表大会期间因疫情原因，根据防控办要求增加了防控经费；三是增加人员经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,350.57万元，包括财政拨款收入3,333.47万元（其中，一般公共预算3,333.47万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入17.1万元，占收入合计0.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,348.59万元，其中基本支出2,424.19万元，占72.39%；项目支出924.4万元，占27.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,333.47万元，支出总计3,333.47万元，与2021年相比，各增加587.19万元，增长21.38%。主要原因：一是新增代表联络总站项目经费;二是从2022年开始疫情防控经费不再从疫情防控办（市卫健委）支出，增加了市人民代表大会疫情防控经费；三是增加人员经费。财政拨款支出年初预算数3133.75万元，完成年初预算的106.37%，主要原因:一是新增代表联络总站项目经费;二是市人民代表大会期间因疫情原因，根据防控办要求增加了防控经费；三是增加人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,333.47万元，占本年支出合计的99.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加587.19万元，增长21.38%。主要原因：一是新增代表联络总站项目经费;二是从2022年开始市人民代表大会疫情防控经费不再从疫情防控办（市卫健委）支出，会议期间因爆发疫情，根据防控需要增加了人代会经费；三是增加人员经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,333.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,920.18万元，占87.6%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出87.21万元,占2.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出213.99万元,占6.42%；卫生健康（类）支出112.1万元,占3.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3133.75万元，支出决算为3,333.47万元,完成年初预算的106.37%，主要原因：一是新增代表联络总站项目经费;二是从2022年开始市人民代表大会疫情防控经费不再从疫情防控办（市卫健委）支出，会议期间因爆发疫情，根据防控需要增加了人代会经费；三是增加人员经费。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为1994.8万元，支出决算为2098.11万元，完成年初预算的105.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为350万元，支出决算为441.33万元，完成年初预算的126.09%，决算数大于预算数的主要原因是：从2022年开始市人民代表大会疫情防控经费不再从疫情防控办（市卫健委）支出，会议期间因爆发疫情，根据防控需要增加了人代会经费。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为48万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的37.81%，决算数小于预算数的主要原因是：根据能省尽省原则，基层立法联系点调研工作经费未单独列支；培训费用由于各种原因未及时列支。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为26万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的85.3%，决算数小于预算数的主要原因是：出行方式不确定、讲课费有误差；个别同志因工作冲突，无法参加培训。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为184.5万元，支出决算为340.41万元，完成年初预算的184.5%，决算数大于预算数的主要原因是新增代表联络总站项目经费纳入该项目。

（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为203万元，支出决算为87.21万元，完成年初预算的42.96%，决算数小于预算数的主要原因是：经过与省人大进一步对接后，部分项目原规划建设内容变更为由省人大统一规划部署实施，为避免项目内容重复建设，市一级不再对该部分内容进行开发部署。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为78万元，支出决算为77.97万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款充足。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为85.6万元，支出决算为84.66万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款充足。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为42.8万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的99.9%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为9.09万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款充足。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为112.1万元，支出决算为112.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,424.19万元，其中：

人员经费1,851.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费572.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出,故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.68万元，支出决算为4.41万元，完成全年预算的50.81%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行；由于疫情原因，外地来访客人减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行；公务接待费支出决算为4.41万元，占100%，与2021年度相比，减少3.81万元，下降46.35%，主要原因是严格按照预算执行；由于疫情原因，外地来访客人减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是由于公车改革,本部门未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为8.68万元，支出决算为4.41万元，完成全年预算的50.81%。国内公务接待35批次，累计435人次。主要用于省内外、市内各县（市、区）人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等活动支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.41万元，主要用于省内外、市内各县（市、区）人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等活动,接待35批次，累计435人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为580.6万元，支出决算为572.79万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行；比2021年度增加15.35万元，增长2.75%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额369.45万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购工程支出158.65万元、政府采购服务支出198.91万元。授予中小企业合同金额210.8万元，占政府采购支出总额的57.06%。其中，授予小微企业合同金额210.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市人民代表大会常务委员会办公室本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市人民代表大会常务委员会办公室本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目1个，共涉及资金909.28万元，占一般公共预算项目支出总额的27.27%。       

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“人大会议”“人大立法”“人大代表履职能力提升”“代表工作”“数字人大”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出909.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，牢固树立厉行节约、过“紧日子”的思想，严格按照“谁用钱、谁评价”的原则，建立健全绩效评价工作机制，较好完成年初制订计划。存在问题是：由于各种原因,部分项目预算不足或没有年初预算，需要追加资金，主要有：市人大代表联络总站项目年初没有预算，向财政追加经费启动项目建设;人大会议项目经费中的疫情防控经费原本由疫情防控办（市卫健委）支付，列入市人大机关人代会项目经费,增加了预算。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：始终坚持围绕市人大及其常委会重点工作，聚焦全面建设社会主义现代化新丽水的使命担当，协助常委会有序开展立法、监督、重大事项决定、人事任免等工作。一年来，筹备召开市人代会2次、常委会会议10次、主任会议14次，服务常委会听取和审议专项工作报告23个，制定地方性法规1部，作出决议决定7项，提出审议、视察、评议意见28个，办结代表议案建议340件。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目单位自评基本情况表

项目名称：丽水市人大代表联络总站布展工程和智能化采购项目

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

丽水市人大代表联络总站项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项依据

为进一步贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，高质量推进人大工作创新发展，按照省人大常委会和丽水市委关于加强人大代表联络站建设的指示要求，2021年6月3日市政府召开协调会议明确：丽水市人大代表联络总站项目作为与市总工会合作的9个项目之一，安排入驻市工人文化宫大楼B幢12楼，建筑面积1215平方米；2022年6月21日市政府召开协调会再次明确：该项目的基础装修部分由市总工会为业主单位负责落实项目建设资金，市城投公司为代建单位负责项目建设；布展工程和智能化采购部分由市人大为业主单位负责项目建设，市财政负责资金保障。

（二）主要内容

丽水市人大代表联络站重点用于人大制度宣传、代表风采展示、代表培训和代表联系接待等工作。项目建设内容包括：展示、活动、培训、教育、指挥等五个中心。展示中心展示人民代表大会制度在丽水的发展历程，展现丽水市人大及其常委会的探索实践成果；活动中心作为各级人大代表的重要活动阵地，开展学习交流、工作评议、代表述职等履职活动；培训中心作为各级人大代表学习培训的重要阵地，有效发挥提升各级人大代表能力水平的重要作用；教育中心让受教者近距离了解人大制度、感悟制度优势，加深对我国根本政治制度内涵的认识；指挥中心通过数字赋能，建立贯通省市县乡四级人大一体响应服务运行机制。

（三）绩效目标

根据市财政要求，本次绩效评价对象为丽水市人大代表联络总站项目504.5万元的绩效，包括设计费用9万、布展工程58.5万元、智能化设备项目及开办物资采购437万元。具体是：设计单位经比选由南京思德展示科技股份有限公司中标，设计费9万元；布展工程、智能化设备采购分别于9月、10月进行公开招投标，浙江移动信息系统集成公司分别以57.8万元、396.6215万元中标；监理单位通过网上中介系统按最低价选择杭州众城咨询监理有限公司，布展工程、智能化设备采购项目监理费分别是0.6万元、6万元；办公家具经询价由浙江奥士家具有限公司以25.781万元中标；窗帘经询价由丽水市韦家建筑装饰有限公司以60元/米单价中标；开水间设施设备经政采云采购。

目前已结算支付173.156万元，预算执行率34.32%。其中2022年11月已按合同支付布展工程20%预付款11.56万元、智能化设备采购40%预付款158.6486万元，2023年5月支付开水间烧水器1.9994万元、窗帘0.948万元。

绩效未结算331.344万元，包括布展工程80%尾款46.24万元、智能化设备采购60%尾款237.9729万元和设计费9万元、监理费6.6万元、办公桌椅25.781万元、幕布0.204万元、开水间设施0.485万元等。

（四）实施情况

2022年5月市人大组建项目建设工作专班并成立项目建设领导小组。该项目基础装修工程经公开招投标于8月下旬进场施工，11月份交付市人大。市人大项目建设领导小组于7-10月期间完成了项目设计、布展工程、智能化设备、监理单位、办公家具、窗帘等招投标工作。11月布展工程、智能化项目工程进场施工，2023年1月基本完成项目建设，2月补充调整布展内容和图片，3月进行预验收，经一个多月的整改于5月初试运行，经进一步调整后于7月下旬完成全面验收，8月份进行结算审核。

（五）测算依据：依据本项目的设计方案和施工图编辑项目预算。

二、项目绩效状况分析

本项目通过公开招投标的形式具体实施，实施周期为2022年11月至2023年7月。预计项目绩效为2023年8月份完成结算。其中布展工程合同签订时间2022年11月11日，合同总金额57.8万元，2022年11月按合同约定支付20%预付款，完成绩效11.56万元；智能化采购项目合同签订生效时间2022年11月9日，合同总金额396.6215万元，按合同约定2022年11月支付40%预付款，完成绩效158.6486万元。该项目在2023年5月完成建设、整改并投入试运行，完成绩效结算支付173.156万元，预算执行率34.32%。同时，市人大成立了临时工作党支部，建立了运维管理团队和专班工作机制，服务保障了“五级人大青年联学”等重点活动43场，接待了全国人大常委会办公厅秘书局等各级人大参观考察15批次，参与（参观）人数累计2912人。

三、评价发现的问题及原因

综合2022年度丽水市人大联络总站项目绩效评价情况，项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，但是由于实施过程因国家全面放开疫情管控、需要验收整改后才能支付等因素未完成预算资金使用量。

四、下一步改进的措施与建议

下一步计划尽快完成丽水市人大联络总站项目的验收和结算审核工作，并完成项目预计绩效目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映各级人大立法方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）